Contrôleur de Gestion Operations

Description du poste

Groupe EXPLEO, plus qu’une histoire, une aventure humaine…

Le Groupe EXPLEO s’appuie sur 19000 collaborateurs hautement qualifiés qui fournissent des solutions à forte valeur ajoutée dans 30 pays. Expleo vous aide à réaliser vos ambitions et à assurer, ensemble, votre avenir. Nous vous offrons un mélange unique de réflexion audacieuse et d’exécution fiable, pour accélérer l’innovation à travers chaque étape de votre chaîne de valeur.

Au-delà de rejoindre une entreprise, c’est donc une aventure humaine que nous vous proposons de VIVRE !! #LI-SH1

Missions

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS

Business Partnering OBU GSH (rôle central)

Interlocuteur financier direct des OBU Leaders de GSH (~ 450-500 collaborateurs couvrant les activités Consulting, Digital & Tech, Expleo Academy, Project Delivery Mgt (PMS), Sustainability & Environment, Supply Chain & Logistics (VCM)). Le CDG porte une posture proactive :

• Closing mensuel des OOEX (Cost Base & Recoveries): analyse des écarts, bridges vs. Budget / Rolling Forecast
• Construction du Rolling Forecast avec les opérationnels (FTE Delivery par MBU, OOEX, P&L)
• Alerte en cas de dérive, proposition d'actions correctives, accompagnement des décisions
• Production et diffusion des tableaux de bord mensuels, suivi des KPIs et du %IR (incl. nominatif)
• Réalisation d'analyses ad hoc.

Tâches Transverses France

• Pilotage des ressources France (Timesheets, APLD, FTE Own), FTE BSC et FTE SUBCO
• Responsable du cycle mensuel de suivi des temps sur le périmètre France :
• Pilotage de la saisie des timesheets (TS) avec un focus sur l’APLD : relances, contrôles de cohérence, synthèses et reporting aux opérationnels
• Diffusion aux Opérationnels des FTE Own, jours travaillés, absences par nature et %IR au niveau individuel (après la préparation des fichiers « Light »).
• Coordination de la collecte et de la consolidation des données de ressources Bestshore (BSC) et sous-traitance externe (SUBCO), en interface avec les CDG locaux :
• FTE BSC : consolidation des heures en provenance de Roumanie, Inde, Iberia/Portugal, Maroc, Egypte et autres filiales par projet, OBU, IBU/MBU puis calcul du nombre de FTE. Préparation de l’injection des données dans l’outil de consolidation du Groupe (HFM)
• FTE SUBCO : collecte des coûts par projet, interface avec les CDG IBUs et diffusion par projet, OBU, IBU/MBU. Consolidation du nombre de FTE et préparation de l’injection des données dans l’outil de consolidation du Groupe (HFM)

Rolling Forecast FTE & Monitoring

• Production et tenue du fichier Monitoring synthétique : Headcounts France, FTE Own, FTE BSC, FTE SUBCO, %IR et heures FR, bridges et graphiques
• Mise à jour mensuelle du Rolling Forecast FTE Own par OBU/MBU sur l’ensemble des OBU France, intégration des inputs FTE BSC & FTE SUBCO
• Diffusion aux CDG Controlling FR, CDG IBUs et OBU Leaders

Qualifications

PROFIL RECHERCHÉ

Formation & Expérience

• Bac+5 en Finance, Contrôle de Gestion ou École de Commerce
• 3 à 5 ans en contrôle de gestion opérationnel, idéalement en environnement multi-entités / multi-pays
• Expérience en société de services (ESN, ingénierie, conseil) fortement appréciée

Compétences techniques

• Excel avancé (TcD, PowerQuery, PowerPivot, PowerBI, formules complexes) – indispensable
• Connaissance des processus de closing mensuel et de consolidation (Unit4 est un plus)
• Compréhension des mécaniques FTE, taux d’intercontrat, valorisation des ressources

Qualités personnelles

• Sens du business partnering : capacité d’alerte et d’écoute, force de proposition, posture de conseil
• Rigueur et fiabilité dans la production de données sous contrainte de délais
• Aptitude à la coordination multi-sites et multiculturelle
• Autonomie face à un volume important de livrables récurrents
• Français courant, anglais professionnel